Traktandum 10
Genehmigung des Budgets für das Jahr 2015
2015
Budget
2014
Budget
2013
Budget
2013
Rechnung
2012
Rechnung
2011
Rechnung
2010
Rechnung
FINANZERTRAG
Anteil Buchgewinn Landverkauf Gemeinde
0.00
0.00
0.00
911‘734.00
0.00
851'238.00
0.00
Zinserträge aus Geld- und Finanzanlagen
120'000.00
120‘000.00
115'000.00
122'091.46
116‘042.08
105'436.34
106'092.45
Ertrag aus Finanzanlagen mit Kapitalschutz
15'000.00
15‘000.00
7'000.00
14‘447.70
14‘452.60
11'331.90
5'494.45
Kurserfolg Finanzanlagen
0.00
0.00
0.00
8‘698.00
50‘065.00
-10'664.00
-11'368.90
Total Finanzertrag
135'000.00
135‘000.00
122'000.00
1‘051‘896.59
180‘559.68
957'342.24
100'218.00
LEISTUNGEN GEMÄSS STIFTUNGSZWECK
Leistungen an Dritte
75'000.00
75‘000.00
75'000.00
38‘314.85
94‘528.50
71'458.00
75'917.20
Stifterversammlung
25'000.00
25‘000.00
25'000.00
30‘204.35
28‘156.15
26'146.85
24'324.60
Stiftungspreis „Filmar“
2'500.00
2‘500.00
2'500.00
2‘278.20
2‘278.20
2'277.15
2'276.10
Investitionsbeitrag Weihnachtsbeleuchtung
95'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86'898.85
Betriebsbeitrag Villmergen Medien AG
50’000.00
25‘000.00
25'000.00
25‘000.00
0.00
0.00
0.00
Total Leistungen gemäss Stiftungszweck
247'500.00
127‘500.00
127'500.00
95‘797.40
124‘962.85
99'882.00
189'416.75
AUFWAND GELD- UND FINANZANLAGEN
Eidg. Emissionsabgabe
0.00
0.00
0.00
0.00
3‘360.00
5'040.00
9'960.00
Depot- und Kontogebühren
4'000.00
5‘000.00
5'000.00
4‘216.15
5‘187.85
5'130.60
4'379.35
Total Aufwand Anlagen
4'000.00
5‘000.00
5'000.00
4‘216.15
8‘547.85
10'170.60
14'339.35
VERWALTUNGSAUFWAND
Drucksachen, Website
2'000.00
2‘000.00
2'000.00
1'862.00
2‘691.90
1'126.50
1'440.00
Porti
1'000.00
1‘000.00
1'000.00
339.00
1‘540.90
1'182.80
625.05
Spenden, Vergabungen
1'000.00
1‘000.00
1'000.00
500.00
519.50
899.35
286.75
Gebühren, Rechtskosten
2'500.00
1‘500.00
1'500.00
1'200.00
1‘329.65
800.00
800.00
Aufwand Stiftungsrat
2'000.00
2‘000.00
2'000.00
2‘165.40
2‘316.10
2'099.70
1'508.10
Aufwand Revisionsstelle
3'000.00
3‘000.00
3'000.00
3‘632.00
3‘132.00
3'078.00
3'012.80
Total Verwaltungsaufwand
11'500.00
10‘500.00
10'500.00
9‘698.40
11‘530.05
9'186.35
7'672.70
ERTRAGS- (+) AUFWANDÜBERSCHUSS (-)
-128’000.00
-8’000.00
-21'000.00
947’259.21
35’518.93
838'103.29
-111'210.80
17
