25
Traktandum 8
Genehmigung des Budgets für das Jahr 2014
2014
Budget
2013
Budget
2012
Rechnung
2012
Budget
2011
Rechnung
2010
Rechnung
2009
Rechnung
FINANZERTRAG
Anteil Buchgewinn Landverkauf Gemeinde
0.00
0.00
0.00
0.00 851'238.00
0.00
958‘200.00
Zinserträge aus Geld- und Finanzanlagen
120‘000.00
115'000.00
116‘042.08
115'000.00 105'436.34
106'092.45
102‘754.08
Ertrag aus Finanzanlagen mit Kapitalschutz
15‘000.00
7'000.00
14‘452.60
5'000.00 11'331.90
5'494.45
10‘377.35
Kurserfolg Finanzanlagen
0.00
0.00
50‘065.00
0.00 -10'664.00
-11'368.90
1‘503.00
Total Finanzertrag
135‘000.00
122'000.00
180‘559.68
120'000.00 957'342.24
100'218.00 1‘072‘834.43
LEISTUNGEN GEMÄSS STIFTUNGSZWECK
Leistungen an Dritte
75‘000.00
75'000.00
94‘528.50
100'000.00 71'458.00
75'917.20
79‘850.00
Stifterversammlung
25‘000.00
25'000.00
28‘156.15
25'000.00 26'146.85
24'324.60
24‘977.45
Stiftungspreis „Filmar“
2‘500.00
2'500.00
2‘278.20
2'500.00
2'277.15
2'276.10
2‘276.10
Investitionsbeitrag Weihnachtsbeleuchtung
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86'898.85
0.00
Betriebsbeitrag Villmergen Medien AG
25‘000.00
25'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Leistungen gemäss Stiftungszweck
127‘500.00
127'500.00
124‘962.85
127'500.00 99'882.00
189'416.75
107‘103.55
AUFWAND GELD- UND FINANZANLAGEN
Eidg. Emissionsabgabe
0.00
0.00
3‘360.00
6'000.00
5'040.00
9'960.00
6‘600.00
Depot- und Kontogebühren
5‘000.00
5'000.00
5‘187.85
4'500.00
5'130.60
4'379.35
4‘355.90
Total Aufwand Anlagen
5‘000.00
5'000.00
8‘547.85
10'500.00 10'170.60
14'339.35
10‘955.90
VERWALTUNGSAUFWAND
Drucksachen, Website
2‘000.00
2'000.00
2‘691.90
2'000.00
1'126.50
1'440.00
1‘549.75
Porti
1‘000.00
1'000.00
1‘540.90
1'000.00
1'182.80
625.05
277.95
Spenden, Vergabungen
1‘000.00
1'000.00
519.50
1'000.00
899.35
286.75
414.50
Gebühren, Rechtskosten
1‘500.00
1'500.00
1‘329.65
1'000.00
800.00
800.00
1‘661.60
Aufwand Stiftungsrat
2‘000.00
2'000.00
2‘316.10
2'000.00
2'099.70
1'508.10
880.40
Aufwand Revisionsstelle
3‘000.00
3'000.00
3‘132.00
2'500.00
3'078.00
3'012.80
3‘012.80
Total Verwaltungsaufwand
10‘500.00
10'500.00
11‘530.05
9'500.00
9'186.35
7'672.70
7‘797.00
ERTRAGS- (+) AUFWANDÜBERSCHUSS (-)
-8’000.00
-21'000.00
35’518.93
-27'500.00 838'103.29
-111'210.80
946’977.98
25
m 8
g des Budgets für das Jahr 2014
2014
Budget
2013
Budget
2012
Rechnung
2012
Budget
2011
Rechnung
201
Rechnun
inn Landverkauf Gemeinde
0.00
0.00
0.00
0.00 851'238.00
0.0
Geld- und Finanzanlagen
120‘000.00
115'000.00
116‘042.08
115'000.00 105'436.34
106'092.4
zanlagen mit Kapitalschutz
15‘000.00
7'000.00
14‘452.60
5'000.00 11'331.90
5'494.4
zanlagen
0.00
0.00
50‘065.00
0.00 -10'664.00
-11'368.9
g
135‘000.00
122'000.00
180‘559.68
120'000.00 957'342.24
100'218.0
MÄSS STIFTUNGSZWECK
ritte
75‘000.00
75'000.00
94‘528.50
100'000.00 71'458.00
75'917.2
ung
25‘000.00
25'000.00
28‘156.15
25'000.00 26'146.85
24'324.6
ilmar“
2‘500.00
2'500.00
2‘278.20
2'500.00
2'277.15
2'276.1
ag Weihnachtsbeleuchtung
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86'898.8
Villmergen Medien AG
25‘000.00
25'000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
gemäss Stiftungszweck
127‘500.00
127'500.00
124‘962.85
127'500.00 99'882.00
189'416.7
- UND FINANZANLAGEN
bgabe
0.00
0.00
3‘360.00
6'000.00
5'040.00
9'960.0
togebühren
5‘000.00
5'000.00
5‘187.85
4'500.00
5'130.60
4'379.3
nlagen
5‘000.00
5'000.00
8‘547.85
10'500.00 10'170.60
14'339.3
UFWAND
ebsite
2‘000.00
2'000.00
2‘691.90
2'000.00
1'126.50
1'440.0
1‘000.00
1'000.00
1‘540.90
1'000.00
1'182.80
625.0
abungen
1‘000.00
1'000.00
519.50
1'000.00
899.35
286.7
htskosten
1‘500.00
1'500.00
1‘329.65
1'000.00
800.00
800.0
gsrat
2‘000.00
2'000.00
2‘316.10
2'000.00
2'099.70
1'508.1
onsstelle
3‘000.00
3'000.00
3‘132.00
2'500.00
3'078.00
3'012.8
gsaufwand
10‘500.00
10'500.00
11‘530.05
9'500.00
9'186.35
7'672.7
UFWANDÜBERSCHUSS (-)
-8’000.00
-21'000.00
35’518.93
-27'500.00 838'103.29
-111'210.8
